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第一部分  江西省人民政府研究室概況

　　一、單位主要職責

　　二、機構設置及人員情況

第二部分  2023年度單位決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十、國有資產占用情況表

第三部分  2023年度單位決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　六、機關運行經費支出情況說明

　　七、政府采購支出情況說明

　　八、國有資產占用情況說明

　　九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。

第一部分 江西省人民政府研究室概況

一、單位主要職責

江西省人民政府研究室是省政府正廳級直屬機構,由省政府辦公廳黨組管理。

（一）負責組織起草《政府工作報告》和省政府主要領導同志的綜合性講話、文章和報告等文稿，起草省政府向黨中央、國務院的重要匯報材料，起草省政府有關重要會議的文件。

（二）負責對全省中長期發展戰略和省政府關注的重大經濟問題進行深入研究，研究分析宏觀經濟形勢、經濟運行情況，提出對策建議。

（三）負責研究產業結構、產業組織、產業布局、產業政策、產業競爭力等問題；研究促進產業結構優化的投資結構和投資政策；研究國民經濟各產業的相互關系及其協調發展問題，提出綜合性的政策建議。

（四）負責研究中長期區域經濟發展戰略規劃及相關政策、區域經濟發展及生產力布局、區域重大決策事項的研判等問題，對區域經濟發展提出政策建議。

（五）負責研究各種社會問題，包括經濟、社會的協調發展問題，科技、教育、文化、衛生等事業發展問題，人口就業、城市化、社會保障、資源環境問題等；探討公共產品和社會服務的提供方式與發展趨勢；對應當采取的社會政策以及與社會問題有關的經濟政策提出對策建議。

（六）負責組織協調省政府智庫建設和重大決策的專家咨詢、論證、評估等；負責決策咨詢專家和特約研究員各項活動的組織協調、綜合服務和日常聯絡工作；負責刊物編輯工作，網站相關工作，經濟要情信息的收集整理、科研及資料管理工作。

二、機構設置及人員情況

本單位設立7個內設機構，分別是秘書處、綜合處、宏觀經濟研究處、產業經濟研究處、區域經濟研究處、社會發展研究處、專家咨詢處。

本單位年末在職人員25人，離退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員），其他人員2人。由養老保險基金發放養老金的離退休人員13人。

第二部分  2023年度單位決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

財政撥款“三公”經費支出決算表

國有資產占用情況表

第三部分  2023年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2023年度收入總計1009.48萬元，其中年初結轉和結余60.41萬元，比上年減少253.30萬元，下降80.74%；使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，與上年持平；本年收入合計949.07萬元，比上年減少173.03萬元，下降15.42%，主要原因：單位在職人數減少和申請項目經費減少。

本年收入的具體構成：財政撥款收入949.07萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

二、支出決算情況說明

本單位2023年度支出總計1009.48萬元，其中本年支出合計918.44萬元，比上年減少94.36萬元，下降9.32%，主要原因：單位在職人數減少；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余91.04萬元，比上年減少331.98萬元，下降78.48%，主要原因：2022年財政未將上年結轉結余數收回。

本年支出的具體構成：基本支出864.66萬元，占94.14%；項目支出53.78萬元，占5.86%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款本年支出年初預算數1002.58萬元，決算數899.70萬元，完成年初預算的89.74%。其中：

（一）一般公共服務支出（類）年初預算數872.43萬元，決算數778.03萬元，完成年初預算的89.18%。預決算差異主要原因：在職人數減少，壓減支出。

（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數65.82萬元，決算數61.11萬元，完成年初預算的92.84%。預決算差異主要原因：正常的人員進出導致稍許差異。

（三）衛生健康支出（類）年初預算數56.05萬元，決算數52.27萬元，完成年初預算的93.26%。預決算差異主要原因：正常的人員進出導致稍許差異。

（四）住房保障支出（類）年初預算數8.28萬元，決算數8.28萬元，完成年初預算的100.00%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出864.66萬元，其中：

（一）工資福利支出780.86萬元，比上年減少83.06萬元，下降9.61%，主要原因：2022年年初進行了上年獎金清算發放。

（二）商品和服務支出78.37萬元，比上年增加0.80萬元，增長1.03%，主要原因：調研活動增加。

（三）對個人和家庭補助支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：兩年均無對個人和家庭補助支出。

（四）資本性支出5.43萬元，比上年增加1.36萬元，增長33.49%，主要原因：更換老舊辦公設備。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數10.30萬元，決算數2.25萬元，完成全年預算的21.84%；決算數比上年減少1.19萬元，下降34.57%，其中：

（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：年初預算安排6.00萬元，年中財政壓減一般性支出時回收6.00萬元，本年無因公出國（境）活動。決算數與上年持平，主要原因：兩年均無因公出國（境）費支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）活動。

（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數6.00萬元，決算數1.57萬元，其中：

公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：年初未安排公車購置預算。決算數與上年持平,主要原因：兩年均無公務用車購置。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費全年預算數6.00萬元，決算數1.57萬元，完成全年預算的26.10%，主要原因：實有公車數減少，預算未做相應調減。決算數比上年減少1.49萬元，下降48.68%,主要原因：本年車輛維修費用減少。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量2輛。

（三）公務接待費全年預算數4.30萬元，決算數0.68萬元，完成全年預算的15.91%，主要原因：嚴格控制公務接待費支出。決算數比上年增加0.30萬元,增長76.70%，主要原因：接待調研活動增加。全年國內公務接待6批，累計接待32人次，主要是：接待相關單位人員調研。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2023年度機關運行經費支出83.80萬元，決算數比上年增加2.16萬元，增長2.65%，主要原因：相關公務活動開展，機關運行所需支出增多。

七、政府采購支出情況說明

本單位2023年度政府采購支出總額21.65萬元，其中：政府采購貨物支出5.43萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出16.22萬元。授予中小企業合同金額21.65萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額21.65萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

八、國有資產占用情況說明

截止2023年12月31日，本單位共有車輛2輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車1輛、其他用車0輛。本單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金78萬元，占項目支出總額的100%。其中，1個項目評價結果為“優”，0個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。

（二）單位決算中項目績效自評情況。

1.本單位項目績效目標情況

2023年度省財政預算安排“調查研究與智庫建設”項目，資金來源共計78萬元，其中上年結轉30萬元，本年財政撥款48萬元。

統籌推進課題研究。組織赴南昌、宜春、吉安、贛州、九江、景德鎮等地深入調研，召開專題座談會30多場次，切實問政問計于基層群眾和企業。強化了課題質量管控。全年實際完成10個重點課題，6個自研課題。《贛府研參》共刊發研究報告24篇，其中23篇獲省領導肯定性批示，2篇獲省委和省政府主要領導肯定性批示。促進了成果轉化。落實省領導對課題研究成果批示的跟蹤督辦機制，對成果轉化及時跟進并提出建議，努力解決問題促進發展。

2.綜合評價結論

對照年度總目標，通過對項目產出、項目效益、滿意度績效指標評價，結合項目預算執行情況和績效指標完成情況，單位自評得分95分，評分等級優秀。

3.公開2023年度《項目支出績效自評表》（“調查研究與智庫建設”項目）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉和結余：指上年末全部結轉和結余的資金數，包括歷年滾存結轉結余和上年結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出的基本支出。

（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出的項目支出。

（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件的職工（含離退休人員）發放的用于購買住房的補貼。

三、相關專業名詞

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。