目    錄

第一部分  江西省人民政府公報室概況

　　一、單位主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年度單位決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2023年度單位決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

　　七、政府采購支出情況說明

　　八、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。

第一部分 江西省人民政府公報室概況

一、單位主要職責(zé)

江西省人民政府公報室是省政府辦公廳直屬事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理。按照“傳達(dá)政令、宣傳政策、指導(dǎo)工作、服務(wù)社會”的職責(zé)定位，公報室的主要職責(zé)有以下6項：

（一）負(fù)責(zé)《江西省人民政府公報》（以下簡稱《公報》）的編輯、校對、印刷和免費贈閱發(fā)行等工作。

（二）負(fù)責(zé)《公報》網(wǎng)站、微博、微信及數(shù)據(jù)庫的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)管理工作。

（三）負(fù)責(zé)《公報》免費贈閱網(wǎng)點的開設(shè)、監(jiān)督工作。

（四）協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查各設(shè)區(qū)市政府公報工作。

（五）負(fù)責(zé)與《國務(wù)院公報》及其他省區(qū)市政府公報有關(guān)事項的聯(lián)系工作。

（六）辦理政府公報工作的來文、來電和會務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位設(shè)立3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、編輯部、時政宣傳部。

本單位年末在職人員6人，離退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員2人。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人。

第二部分  2023年度單位決算表

收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2023年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2023年度收入總計547.31萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.19萬元，比上年減少33.73萬元，下降99.45%；使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，與上年持平；本年收入合計547.12萬元，比上年減少48.17萬元，下降8.09%，主要原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少因財政收回人員變動結(jié)余的人員費用。本年收入減少主要因為單位在職人員減少，相應(yīng)人員費用撥款減少。

本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入547.12萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

二、支出決算情況說明

本單位2023年度支出總計547.31萬元，其中本年支出合計540.26萬元，比上年減少50.95萬元，下降8.62%，主要原因：2022年補(bǔ)發(fā)了獎金支出增多、單位2023年在職職工人數(shù)減少相應(yīng)人員經(jīng)費支出減少；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.05萬元，比上年減少30.94萬元，下降81.45%，主要原因：2022年年中單位在職人員減少，人員經(jīng)費未支出，使上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)費較多。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出240.88萬元，占44.59%；項目支出299.37萬元，占55.41%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)555.65萬元，決算數(shù)540.26萬元，完成年初預(yù)算的97.23%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)524.09萬元，決算數(shù)509.35萬元，完成年初預(yù)算的97.19%。預(yù)決算差異主要原因：財政在年初預(yù)算數(shù)中扣減了減人經(jīng)費，使單位實際預(yù)算數(shù)減少。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)15.34萬元，決算數(shù)15.34萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)14.18萬元，決算數(shù)13.57萬元，完成年初預(yù)算的95.72%。預(yù)決算差異主要原因：因2023年年中有單位職工退休，單位的醫(yī)保繳費支出減少，相應(yīng)經(jīng)費結(jié)余。

（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)2.04萬元，決算數(shù)1.99萬元，完成年初預(yù)算的97.62%。預(yù)決算差異主要原因：因2023年年中有單位職工退休，單位的住房補(bǔ)助支出減少，相應(yīng)經(jīng)費結(jié)余。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出240.88萬元，其中：

（一）工資福利支出227.55萬元，比上年減少47.09萬元，下降17.14%，主要原因：2022年補(bǔ)發(fā)2021年獎金，使2022年工資福利支出增加；2023年在職人員減少，人員經(jīng)費支出相應(yīng)減少。

（二）商品和服務(wù)支出12.85萬元，比上年減少6.79萬元，下降34.57%，主要原因：勞務(wù)費及其他日常開支減少。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0.48萬元，比上年減少0.01萬元，下降1.64%，主要原因：獨生子女獎金發(fā)放減少。

（四）資本性支出0.00萬元，比上年減少2.50萬元，下降100.00%，主要原因：2023年未采購固定資產(chǎn)。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元；決算數(shù)與上年持平，其中：

（一）因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：未安排年初預(yù)算數(shù)。決算數(shù)與上年持平，主要原因：未安排年初預(yù)算數(shù)。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要是：未安排年初預(yù)算數(shù)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，其中：

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：未安排年初預(yù)算數(shù)。決算數(shù)與上年持平,主要原因：未安排年初預(yù)算數(shù)。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務(wù)車，未安排年初預(yù)算數(shù)。決算數(shù)與上年持平,主要原因：無公務(wù)車，未安排年初預(yù)算數(shù)。年末使用財政撥款負(fù)擔(dān)費用的公務(wù)用車保有量0輛。

（三）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：未安排年初預(yù)算數(shù)。決算數(shù)與上年持平,主要原因：未安排年初預(yù)算數(shù)。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計接待0人次，主要是：未安排年初預(yù)算數(shù)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出12.85萬元，決算數(shù)比上年減少9.29萬元，下降41.96%，主要原因：單位2023年未購置辦公設(shè)備以及勞務(wù)費等其他日常開支減少。

七、政府采購支出情況說明

本單位2023年度政府采購支出總額276.56萬元，其中：政府采購貨物支出0.95萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出275.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.95萬元，占政府采購支出總額的0.34%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.95萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本單位單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金   300萬元，占項目支出總額的100%。其中，0個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”，1個項目評價結(jié)果為“良”，0個項目評價結(jié)果為“中”，0個項目評價結(jié)果為“差”。

（二）單位決算中項目績效自評情況。

本單位“免費贈閱江西省人民政府公報項目支出績效自評表”如下：

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除財政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。