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第一部分  江西省人民政府辦公廳概況

　　一、單位主要職責

　　二、機構設置及人員情況

第二部分  2023年度單位決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十、國有資產占用情況表

第三部分  2023年度單位決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　六、機關運行經費支出情況說明

　　七、政府采購支出情況說明

　　八、國有資產占用情況說明

　　九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。

第一部分 江西省人民政府辦公廳概況

一、單位主要職責

（一）負責省政府會議的會務工作，協助省政府領導同志組織實施會議決定事項。

（二）協助省政府領導同志組織起草或審核以省政府、省政府辦公廳名義發布的公文，負責省政府、省政府辦公廳規范性文件的合法性審查工作。

（三）辦理黨中央、國務院及其部門和省委公文呈（傳）閱，提出貫徹意見，報省政府領導同志決定。

（四）研究省政府各部門和各設區市政府請示省政府的事項，提出審核意見，報省政府領導同志審批。

（五）根據省政府領導同志指示，對省政府各部門間相互協商后仍有爭議的問題提出處理意見，報省政府領導同志決定。

（六）督促檢查省政府各部門和各市、縣（區）政府對國務院和省政府公文、會議決定事項以及省政府領導同志有關指示的貫徹落實情況，及時向省政府領導同志報告。

（七）負責與省人大、省政協聯系，組織、督促有關部門和單位及時辦理全國人大代表、省人大代表建議和全國政協、省政協提案。

（八）根據省政府領導同志指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

（九）負責省政府值班工作,及時報告重要情況,傳達、督辦國務院和省政府領導同志指示，協調、指導全省政府系統值班工作。

（十）指導、監督全省政府信息公開工作。

（十一）辦理省政府和省政府領導同志交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

本單位設立22個內設機構，分別是駐廳紀檢監察組、秘書處（辦公室）、會議處、綜合處、調研處、督查處（省政府督查室）、政策法規處、秘書一處、秘書二處、秘書三處、秘書四處、秘書五處、秘書六處、政務公開與信息化處（省政府政務公開辦公室）、人事處、行政處、參事處、文史處、省政府總值班室、離退休干部處、直屬機關黨委及省政務服務管理辦公室。

本單位年末在職人員173人，離退休人員3人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員），其他人員0人。由養老保險基金發放養老金的離退休人員131人。

第二部分  2023年度單位決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

財政撥款“三公”經費支出決算表

國有資產占用情況表

第三部分  2023年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2023年度收入總計12386.27萬元，其中年初結轉和結余58.97萬元，比上年減少1150.25萬元，下降95.12%；使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，與上年持平；本年收入合計12327.30萬元，比上年增加3743.31萬元，增長43.61%，主要原因：2023年度新申請項目經費增多。

本年收入的具體構成：財政撥款收入12327.30萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

二、支出決算情況說明

本單位2023年度支出總計12386.27萬元，其中本年支出合計9842.06萬元，比上年增加474.34萬元，增長5.06%，主要原因：2023年度項目經費支出增多；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余2544.20萬元，比上年增加2118.72萬元，增長497.95%，主要原因：項目經費按合同進度付款導致結轉資金較大。

本年支出的具體構成：基本支出7365.95萬元，占74.84%；項目支出2476.12萬元，占25.16%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款本年支出年初預算數8493.25萬元，決算數9842.06萬元，完成年初預算的115.88%。其中：

（一）一般公共服務支出（類）年初預算數7576.81萬元，決算數8925.62萬元，完成年初預算的117.80%。預決算差異主要原因：2023年度新申請項目經費支出增多。

（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數462.56萬元，決算數462.56萬元，完成年初預算的100.00%。

（三）衛生健康支出（類）年初預算數404.44萬元，決算數404.44萬元，完成年初預算的100.00%。

（四）住房保障支出（類）年初預算數49.44萬元，決算數49.44萬元，完成年初預算的100.00%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2023年度一般公共預算財政撥款基本支出7365.95萬元，其中：

（一）工資福利支出6140.99萬元，比上年減少551.28萬元，下降8.24%，主要原因：2022年年初進行了上年獎金清算發放。

（二）商品和服務支出1005.56萬元，比上年增加57.08萬元，增長6.02%，主要原因：本年新申請項目中相關支出增多。

（三）對個人和家庭補助支出211.96萬元，比上年增加88.00萬元，增長70.99%，主要原因：財政上年未將部分經費下達至該科目。

（四）資本性支出7.44萬元，比上年減少1.79萬元，下降19.41%，主要原因：帶頭過緊日子，壓減支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數90.55萬元，決算數69.60萬元，完成全年預算的76.86%；決算數比上年增加64.22萬元，增長1194.44%，其中：

（一）因公出國（境）費全年預算數80.00萬元，決算數59.05萬元，完成全年預算的73.81%，主要原因：據實開展因公出國（境）活動。決算數比上年增加59.05萬元，主要原因：疫情結束，因公出國（境）活動恢復。全年安排因公出國（境）團組10個，累計10人次，主要是：陪同省領導開展因公出國（境）活動。

（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，其中：

公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無公務用車購置安排。決算數與上年持平,主要原因：無公務用車購置安排。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：單位無公車。決算數與上年持平,主要原因：單位無公車。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。

（三）公務接待費全年預算數10.55萬元，決算數10.55萬元，完成全年預算的100.00%，主要原因：據實開展公務接待活動。決算數比上年增加5.17萬元,增長96.22%，主要原因：疫情結束，公務接待活動增多。全年國內公務接待36批，累計接待216人次，主要是：相關單位人員來訪。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2023年度機關運行經費支出1013.00萬元，決算數比上年增加55.29萬元，增長5.77%，主要原因：疫情結束，相關公務活動開展，機關運行所需支出增多。

七、政府采購支出情況說明

本單位2023年度政府采購支出總額159.90萬元，其中：政府采購貨物支出54.73萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出105.17萬元。授予中小企業合同金額143.90萬元，占政府采購支出總額的89.99%，其中：授予小微企業合同金額39.86萬元，占授予中小企業合同金額的27.70%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

八、國有資產占用情況說明

截止2023年12月31日，本單位共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本單位單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目10個全面開展績效自評，共涉及資金   4805.53萬元，占項目支出總額的100%。其中，8個項目評價結果為“優”，0個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”，2個項目評價因為政策原因終止執行及涉密不納入評分范圍。

（二）單位決算中項目績效自評情況。

本單位“放管服改革工作經費”、“參事文史業務經費”、“新媒體信息化運維”、“值班信息化運維”等項目支出績效自評表如下：

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉和結余：填列上年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映保障行政機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出的基本支出。

（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）參事事務（項）：反映用于政府參事事務方面的支出。

（四）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險費的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件的職工（含離退休人員）發放的用于購買住房的補貼。

三、相關專業名詞

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。