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標(biāo)??? ???題: 江西省政務(wù)服務(wù)中心2023年度單位決算 |
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標(biāo)??? ???題: 江西省政務(wù)服務(wù)中心2023年度單位決算 |
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江西省政務(wù)服務(wù)中心2023年度單位決算
目 錄
第一部分 江西省政務(wù)服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
注：本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 江西省政務(wù)服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
江西省政務(wù)服務(wù)中心為江西省政務(wù)服務(wù)管理辦公室下屬正處級(jí)公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)組織省本級(jí)各類行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)等業(yè)務(wù)進(jìn)入省政務(wù)服務(wù)中心，實(shí)行“一站式”集中辦理和服務(wù)。
（二）負(fù)責(zé)規(guī)范進(jìn)駐省政務(wù)服務(wù)中心各類事項(xiàng)的辦理運(yùn)轉(zhuǎn)流程、環(huán)節(jié)、時(shí)限，協(xié)調(diào)解決辦理中存在的各種問(wèn)題，并對(duì)有關(guān)重要事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤督辦。
（三）受理公民、法人、其他組織和國(guó)內(nèi)外投資者向未在省政務(wù)服務(wù)中心設(shè)立窗口的部門就行政審批事項(xiàng)遞交的申請(qǐng)，并轉(zhuǎn)交有關(guān)部門依法辦理。
（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)進(jìn)入省政務(wù)服務(wù)中心的部門和服務(wù)項(xiàng)目的確定、調(diào)整、變更，對(duì)審批項(xiàng)目的審批運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查。
（五）對(duì)進(jìn)入省政務(wù)服務(wù)中心的各窗口延伸服務(wù)業(yè)務(wù)提出意見(jiàn)和建議；負(fù)責(zé)窗口工作人員的日常管理培訓(xùn)、監(jiān)督考核，受理投訴；統(tǒng)計(jì)、通報(bào)各窗口業(yè)務(wù)辦理情況。
（六）為公眾提供政務(wù)服務(wù)相關(guān)咨詢。
（七）負(fù)責(zé)全省政務(wù)服務(wù)大廳視頻監(jiān)控、網(wǎng)上審批電子監(jiān)察工作。
（八）負(fù)責(zé)江西政務(wù)服務(wù)網(wǎng)省級(jí)平臺(tái)的組織管理工作。
（九）負(fù)責(zé)行政管理研究相關(guān)職責(zé)。
（十）根據(jù)省政務(wù)服務(wù)管理辦公室安排，承擔(dān)省級(jí)12345熱線的運(yùn)營(yíng)管理工作。
（十一）根據(jù)省政務(wù)服務(wù)管理辦公室安排，承擔(dān)省政務(wù)服務(wù)管理辦公室信訪工作。
（十二）承擔(dān)省政務(wù)服務(wù)管理辦公室交辦的其他有關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、管理服務(wù)科、代辦服務(wù)科、運(yùn)行監(jiān)督科、技術(shù)服務(wù)科、政務(wù)服務(wù)研究科。
本單位年末在職人員30人，離退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員0人。由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人。
第二部分 2023年度單位決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表 | ||
單位：江西省政務(wù)服務(wù)中心 | 2023年度 | 金額單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 1,804.44 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 1,506.11 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 34 | ||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事業(yè)收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 52.90 | |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 39.14 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.04 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | |||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | |||
本年收入合計(jì) | 27 | 1,804.44 | 本年支出合計(jì) | 58 | 1,606.19 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 結(jié)余分配 | 59 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.01 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 198.26 |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 1,804.45 | 總計(jì) | 62 | 1,804.45 |
注：本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
收入決算表
公開(kāi)02表 | ||
單位：江西省政務(wù)服務(wù)中心 | 2023年度 | 金額單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 1,804.44 | 1,804.44 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,704.36 | 1,704.36 | |||||||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,704.36 | 1,704.36 | |||||||
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 606.56 | 606.56 | |||||||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 1,097.80 | 1,097.80 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 52.90 | 52.90 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 46.90 | 46.90 | |||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 46.90 | 46.90 | |||||||
20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2080712 | 高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助 | 6.00 | 6.00 | |||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 39.14 | 39.14 | |||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 39.14 | 39.14 | |||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 39.14 | 39.14 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 8.04 | 8.04 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.04 | 8.04 | |||||||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 8.04 | 8.04 | |||||||
注：本表反映部門（單位）本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
支出決算表
公開(kāi)03表 | ||
單位：江西省政務(wù)服務(wù)中心 | 2023年度 | 金額單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 1,606.19 | 670.53 | 935.66 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,506.11 | 576.45 | 929.66 | |||||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,506.11 | 576.45 | 929.66 | |||||
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 576.45 | 576.45 | ||||||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 929.66 | 929.66 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 52.90 | 46.90 | 6.00 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 46.90 | 46.90 | ||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 46.90 | 46.90 | ||||||
20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2080712 | 高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助 | 6.00 | 6.00 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 39.14 | 39.14 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 39.14 | 39.14 | ||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 39.14 | 39.14 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 8.04 | 8.04 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.04 | 8.04 | ||||||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 8.04 | 8.04 | ||||||
注：本表反映部門（單位）本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表 | ||
單位：江西省政務(wù)服務(wù)中心 | 2023年度 | 金額單位：萬(wàn)元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1,804.44 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 1,506.11 | 1,506.11 | ||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 52.90 | 52.90 | ||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 39.14 | 39.14 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.04 | 8.04 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合計(jì) | 27 | 1,804.44 | 本年支出合計(jì) | 59 | 1,606.19 | 1,606.19 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.01 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 198.26 | 198.26 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 0.01 | 61 | |||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 62 | ||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 63 | ||||||
總計(jì) | 32 | 1,804.45 | 總計(jì) | 64 | 1,804.45 | 1,804.45 | ||
注：本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表 | ||
單位：江西省政務(wù)服務(wù)中心 | 2023年度 | 金額單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 1,606.19 | 670.53 | 935.66 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,506.11 | 576.45 | 929.66 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,506.11 | 576.45 | 929.66 | ||
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 576.45 | 576.45 | |||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 929.66 | 929.66 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 52.90 | 46.90 | 6.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 46.90 | 46.90 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 46.90 | 46.90 | |||
20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 6.00 | 6.00 | |||
2080712 | 高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助 | 6.00 | 6.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 39.14 | 39.14 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 39.14 | 39.14 | |||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 39.14 | 39.14 | |||
221 | 住房保障支出 | 8.04 | 8.04 | |||
22102 | 住房改革支出 | 8.04 | 8.04 | |||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 8.04 | 8.04 | |||
注：本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表 | ||
單位：江西省政務(wù)服務(wù)中心 | 2023年度 | 金額單位：萬(wàn)元 |
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 638.25 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 30.63 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | |
30101 | 基本工資 | 110.33 | 30201 | 辦公費(fèi) | 4.18 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 9.73 | 30202 | 印刷費(fèi) | 1.39 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 241.56 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | ||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 18.36 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | ||
30107 | 績(jī)效工資 | 87.69 | 30205 | 水費(fèi) | 310 | 資本性支出 | 1.65 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 57.48 | 30206 | 電費(fèi) | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 7.63 | 30207 | 郵電費(fèi) | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 1.65 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 43.96 | 30208 | 取暖費(fèi) | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | ||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.26 | 30211 | 差旅費(fèi) | 4.56 | 31006 | 大型修繕 | |
30113 | 住房公積金 | 52.38 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | ||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 8.86 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31009 | 土地補(bǔ)償 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 31010 | 安置補(bǔ)助 | |||
30301 | 離休費(fèi) | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 310111 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |||
30302 | 退休費(fèi) | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.17 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | ||
30303 | 退職（役）費(fèi) | 30218 | 專用材料費(fèi) | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | |||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | |||
30305 | 生活補(bǔ)貼 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | |||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.30 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | ||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 31099 | 其他資本性支出 | |||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5.10 | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 30229 | 福利費(fèi) | 9.96 | 31201 | 資本金注入 | ||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | |||
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 1.19 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | ||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2.79 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ||||
399 | 其他支出 | |||||||
39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | |||||||
39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | |||||||
39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 | |||||||
39910 | 資本性贈(zèng)與 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 638.25 | 公用支出合計(jì) | 32.28 | |||||
注：本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
公開(kāi)07表 | ||
單位：江西省政務(wù)服務(wù)中心 | 2023年度 | 金額單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | |||||||||
注：1.本表反映部門(單位)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
2.當(dāng)此表數(shù)據(jù)為零時(shí)，即本部門(單位)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。 | |||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)08表 | ||
單位：江西省政務(wù)服務(wù)中心 | 2023年度 | 金額單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | ||||||
注：1.本表反映部門(單位)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
2.當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門(單位)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。 | ||||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)09表 | ||
單位：江西省政務(wù)服務(wù)中心 | 2023年度 | 金額單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 欄次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.17 |
1.因公出國(guó)（境）費(fèi) | 2 | |||
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3 | |||
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 4 | |||
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5 | |||
3.公務(wù)接待費(fèi) | 6 | 0.97 | 0.97 | 0.17 |
（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 7 | —— | —— | 0.17 |
其中：外事接待費(fèi) | 8 | —— | —— | |
（2）國(guó)（境）外接待費(fèi) | 9 | —— | —— | |
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | 11 | —— | —— | |
2.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人） | 12 | —— | —— | |
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） | 13 | —— | —— | |
4.公務(wù)用車保有量（輛） | 14 | —— | —— | 1 |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） | 15 | —— | —— | 1 |
其中：外事接待批次（個(gè)） | 16 | —— | —— | |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人） | 17 | —— | —— | 8 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
7.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | 19 | —— | —— | |
8.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人） | 20 | —— | —— | |
注：1.本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。年初預(yù)算數(shù)指年初“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算數(shù)（省級(jí)單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）；全年預(yù)算數(shù)指按規(guī)定程序調(diào)整調(diào)劑后的全年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算數(shù)；決算數(shù)反映當(dāng)年預(yù)算安排的實(shí)際支出數(shù)（省級(jí)單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出數(shù)）。 | ||||
2.當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空，即本部門（單位）無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | ||||
國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
公開(kāi)10表 | ||||
單位：江西省政務(wù)服務(wù)中心 | 2023年度 | 單位：臺(tái)、輛、套 | ||
項(xiàng) 目 | 欄次 | 決算數(shù) | ||
一、車輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛) | 1 | 1 | ||
1.副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | 2 | 0 | ||
2.主要負(fù)責(zé)人用車 | 3 | 0 | ||
3.機(jī)要通信用車 | 4 | 0 | ||
4.應(yīng)急保障用車 | 5 | 0 | ||
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 6 | 0 | ||
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 7 | 0 | ||
7.離退休干部服務(wù)用車 | 8 | 0 | ||
8.其他用車 | 9 | 1 | ||
二、單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）(臺(tái)、套) | 10 | 0 | ||
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部門(單位)占用的國(guó)有資產(chǎn)情況。 2.當(dāng)本表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門（單位）無(wú)相關(guān)資產(chǎn)。 | ||||
第三部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本單位2023年度收入總計(jì)1804.45萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬(wàn)元，比上年減少72.31萬(wàn)元，下降99.99%；使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平；本年收入合計(jì)1804.44萬(wàn)元，比上年增加110.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.54%，主要原因：為增強(qiáng)政務(wù)服務(wù)能力，提升辦事企業(yè)群眾滿意度，本單位2023年進(jìn)一步完善綜合窗口等業(yè)務(wù)，所需經(jīng)費(fèi)有所增加。
本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入1804.44萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度支出總計(jì)1804.45萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1606.19萬(wàn)元，比上年增加9.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.57%，主要原因：因具體業(yè)務(wù)開(kāi)展情況與2022年不同導(dǎo)致略有差異；結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余198.26萬(wàn)元，比上年增加29.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.43%，主要原因：至2023年底有2個(gè)政府采購(gòu)合同尚未執(zhí)行完畢，相應(yīng)的資金未支付，導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出670.53萬(wàn)元，占41.75%；項(xiàng)目支出935.66萬(wàn)元，占58.25%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)1663.40萬(wàn)元，決算數(shù)1606.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.56%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)1569.32萬(wàn)元，決算數(shù)1506.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.97%。預(yù)決算差異主要原因：至2023年底有2個(gè)政府采購(gòu)合同尚未執(zhí)行完畢，相應(yīng)的資金未支付。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)46.90萬(wàn)元，決算數(shù)52.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.79%。預(yù)決算差異主要原因：因承辦2023年江西省“振興杯”政務(wù)服務(wù)行政辦事員職業(yè)技能競(jìng)賽，獲得財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金6萬(wàn)元。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)39.14萬(wàn)元，決算數(shù)39.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)8.04萬(wàn)元，決算數(shù)8.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出670.53萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出638.25萬(wàn)元，比上年增加57.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.91%，主要原因：新招錄人員，導(dǎo)致支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出30.63萬(wàn)元，比上年增加14.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.98%，主要原因：為吸收先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提升中心服務(wù)水平，2023年外出考察調(diào)研次數(shù)增加，差旅費(fèi)有所增加；因人員增加，相應(yīng)的基本運(yùn)作支出有所增加；為提升中心管理水平，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)了一些財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)、法律咨詢等專業(yè)性服務(wù)；2023年招聘人員時(shí)需組織面試及專業(yè)加試，費(fèi)用有所增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，比上年減少0.12萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因：2023年未發(fā)生需要對(duì)個(gè)人和家庭進(jìn)行補(bǔ)助的事項(xiàng)。
（四）資本性支出1.65萬(wàn)元，比上年減少2.13萬(wàn)元，下降56.41%，主要原因：因現(xiàn)有資產(chǎn)能較好滿足當(dāng)前辦公需要，2023年固定資產(chǎn)采購(gòu)額減少。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0.97萬(wàn)元，決算數(shù)0.17萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的17.01%；決算數(shù)比上年增加0.17萬(wàn)元，其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：2023年未發(fā)生因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。決算數(shù)與上年持平，主要原因：2023年未發(fā)生因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：2023年未發(fā)生因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：2023年未購(gòu)置公務(wù)用車。決算數(shù)與上年持平,主要原因：2023年未購(gòu)置公務(wù)用車。全年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：因2023年無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算額度，故未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。決算數(shù)與上年持平,主要原因：未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量1輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.97萬(wàn)元，決算數(shù)0.17萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的17.01%，主要原因：堅(jiān)持過(guò)緊日子，減少接待事項(xiàng)。決算數(shù)比上年增加0.17萬(wàn)元,主要原因：2023年發(fā)生一次接待事項(xiàng)，但上年沒(méi)有接待事項(xiàng)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批，累計(jì)接待8人次，主要是：接待河南省政務(wù)大數(shù)據(jù)中心調(diào)研組8人。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，決算數(shù)與上年持平，主要原因：非參公單位。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2023年度政府采購(gòu)支出總額619.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出612.82萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15.22萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.46%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.22萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的1.37%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于滿足單位日常公務(wù)的出行需求。本單位單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金935.66萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。其中，2個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，1個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，1個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
本單位“2023年江西省振興杯職業(yè)技能競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”、“省級(jí)12345熱線中心運(yùn)維”、“省級(jí)政務(wù)服務(wù)集中辦事大廳運(yùn)維”等項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表如下：
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(2023年度)
項(xiàng)目名稱 | 2023年江西省振興杯職業(yè)技能競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | |||||||||
主管部門 | 江西省人民政府辦公廳 | 實(shí)施單位 | 江西省政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||
年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率(%) | 得分 | |||||
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） | 年度資金總額 | 0 | 6 | 6 | 10 | 100.00% | 10 | |||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 0 | 6 | 6 | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||
順利舉辦2023年江西省“振興杯”政務(wù)服務(wù)行政辦事員職業(yè)技能競(jìng)賽。 | 2023年12月7日順利承辦2023年江西省“振興杯”政務(wù)服務(wù)行政辦事員技能競(jìng)賽，圓滿完成了2023年江西省振興杯職業(yè)技能競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。 | |||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo) | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 執(zhí)行率偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 競(jìng)賽補(bǔ)助資金 | ≤6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 20 | 20 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 舉辦職業(yè)技能競(jìng)賽 | 1次 | 1次 | 20 | 20 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 技能競(jìng)賽順利完成 | 順利完成 | 順利完成 | 10 | 10 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 技能競(jìng)賽在2023年完成 | 按時(shí)完成 | 按時(shí)完成 | 10 | 10 | |||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 提高政務(wù)服務(wù)宣傳 | 明顯 | 80% | 20 | 16 | 本次政務(wù)服務(wù)行政辦事員技能競(jìng)賽舉辦得較為成功，基本實(shí)現(xiàn)了提高政務(wù)服務(wù)宣傳得效果。不過(guò)由于籌備時(shí)間較為倉(cāng)促，因此有些細(xì)節(jié)還不到位，還有改善空間。今后將提前開(kāi)展競(jìng)賽籌備工作，確保競(jìng)賽的效果。 | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 參賽人員滿意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||
總分 | 100 | 96 | ||||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(2023年度)
項(xiàng)目名稱 | 省級(jí)12345熱線中心運(yùn)維 | ||||||||
主管部門 | 江西省人民政府辦公廳 | 實(shí)施單位 | 江西省政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||
年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率(%) | 得分 | ||||
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） | 年度資金總額 | 600 | 600 | 539.12 | 10 | 89.85% | 7 | ||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 600 | 600 | 539.12 | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||
實(shí)現(xiàn)政策咨詢類的智能應(yīng)答，辦件滿意度智能回訪，滿足全渠道服務(wù)受理；實(shí)現(xiàn)“12345 政務(wù)服務(wù)便民熱線”一個(gè)號(hào)碼“7×24 小時(shí)”全天候暖心服務(wù)。 | 2023年，省級(jí)12345熱線通過(guò)電話、微信、微博等多渠道受理企業(yè)群眾述求23.3萬(wàn)件，及時(shí)辦結(jié)了96.64%的述求工單，群眾滿意度高達(dá)99.16%，多次獲贈(zèng)錦旗及感謝信。 | ||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo) | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 執(zhí)行率偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi) | ≤600萬(wàn)元 | 539.12萬(wàn)元 | 20 | 20 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 話務(wù)量 | ≥280000通 | 233012通 | 20 | 11.61 | 因本單位屬于被動(dòng)接電話的一方，話務(wù)量的多少取決于群眾的實(shí)際需要，本單位無(wú)法主動(dòng)控制。23年因疫情防控好轉(zhuǎn)，疫情類訴求同比減少4.45萬(wàn)件。后續(xù)將根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置新的目標(biāo)值。 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 政務(wù)服務(wù)便民熱線接通率 | ≥90% | 99.20% | 10 | 10 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 訴求工單及時(shí)辦結(jié)率 | ≥95% | 96.64% | 10 | 10 | ||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 提高企業(yè)群眾獲得感和滿意度 | 明顯 | 90% | 20 | 20 | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 企業(yè)群眾滿意度 | 大于等于95% | 99.16% | 10 | 10 | |||
總分 | 100 | 88.61 | |||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(2023年度)
項(xiàng)目名稱 | 省級(jí)政務(wù)服務(wù)集中辦事大廳運(yùn)維 | ||||||||
主管部門 | 江西省人民政府辦公廳 | 實(shí)施單位 | 江西省政務(wù)服務(wù)中心 | ||||||
年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率(%) | 得分 | ||||
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） | 年度資金總額 | 481.8 | 481.8 | 375.38 | 10 | 77.91% | 5 | ||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 481.8 | 481.8 | 375.38 | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||
加快推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、智能化、便利化、專業(yè)化建設(shè)，最大限度為辦事企業(yè)和群眾提供更多便捷高效的政務(wù)服務(wù)。 | 2023年組織42家省直單位政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)入中心大廳集中辦理，共受理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)（線上+線下）271.3萬(wàn)件，為辦事企業(yè)群眾提供電話咨詢、現(xiàn)場(chǎng)咨詢服務(wù)27.57萬(wàn)人（次），提供延時(shí)錯(cuò)時(shí)預(yù)約服務(wù)4.09萬(wàn)件（次），提供免費(fèi)復(fù)印服務(wù)6.75萬(wàn)余次。同時(shí)大力推進(jìn)綜窗改革，促成一件事一次辦，提高辦事效率，為企業(yè)及群眾節(jié)約了大量時(shí)間。 | ||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo) | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 執(zhí)行率偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 運(yùn)行成本控制在預(yù)算范圍內(nèi) | ≤481.8萬(wàn)元 | 375.38萬(wàn)元 | 20 | 20 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 省本級(jí)依申請(qǐng)類政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐省政務(wù)服務(wù)中心入駐率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 統(tǒng)一出件免費(fèi)郵寄率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 省本級(jí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)即辦件當(dāng)場(chǎng)辦結(jié)率、承諾件在承諾時(shí)限內(nèi)辦結(jié)率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 降低企業(yè)群眾辦事成本 | 明顯 | 80% | 10 | 8 | |||
社會(huì)效益 | 提升企業(yè)群眾對(duì)政務(wù)服務(wù)滿意度 | 明顯 | 80% | 10 | 8 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 辦事企業(yè)群眾滿意度 | 大于等于95% | 100% | 10 | 10 | |||
總分 | 100 | 91 | |||||||
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政用于技能大師工作室建設(shè)等方面的補(bǔ)助支出。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。