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第一部分  江西省人民政府辦公廳概況

　　一、部門主要職責

　　二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　七、政府采購支出情況說明

　　八、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。

第一部分 江西省人民政府辦公廳概況

一、部門主要職責

（一）負責省政府會議的會務工作，協(xié)助省政府領導同志組織實施會議決定事項。

（二）協(xié)助省政府領導同志組織起草或?qū)徍艘允≌?、省政府辦公廳名義發(fā)布的公文，負責省政府、省政府辦公廳規(guī)范性文件的合法性審查工作。

（三）辦理黨中央、國務院及其部門和省委公文呈（傳）閱，提出貫徹意見，報省政府領導同志決定。

（四）研究省政府各部門和各設區(qū)市政府請示省政府的事項，提出審核意見，報省政府領導同志審批。

（五）根據(jù)省政府領導同志指示，對省政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報省政府領導同志決定。

（六）督促檢查省政府各部門和各市、縣（區(qū)）政府對國務院和省政府公文、會議決定事項以及省政府領導同志有關指示的貫徹落實情況，及時向省政府領導同志報告。

（七）負責與省人大、省政協(xié)聯(lián)系，組織、督促有關部門和單位及時辦理全國人大代表、省人大代表建議和全國政協(xié)、省政協(xié)提案。

（八）根據(jù)省政府領導同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

（九）負責省政府值班工作,及時報告重要情況,傳達、督辦國務院和省政府領導同志指示。

（十）指導、監(jiān)督全省政府信息公開工作。

（十一）辦理省政府和省政府領導同志交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個，包括：

本部門年末在職人員234人，離退休人員3人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員4人。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員158人。

第二部分  2023年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2023年度收入總計15747.50萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.58萬元，比上年減少1509.59萬元，下降92.66%；使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，與上年持平；本年收入合計15627.93萬元，比上年增加3632.91萬元，增長30.29%，主要原因：2023年度新申請項目經(jīng)費增多。

本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入15627.93萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

二、支出決算情況說明

本部門2023年度支出總計15747.50萬元，其中本年支出合計12906.95萬元，比上年增加338.10萬元，增長2.69%，主要原因：2023年度項目經(jīng)費支出增多；結(jié)余分配0.00萬元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2840.56萬元，比上年增加1785.22萬元，增長169.16%，主要原因：項目經(jīng)費按合同進度付款導致結(jié)轉(zhuǎn)資金較大。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出9142.02萬元，占70.83%；項目支出3764.92萬元，占29.17%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)11714.88萬元，決算數(shù)12888.20萬元，完成年初預算的110.02%。其中：

（一）一般公共服務支出（類）年初預算數(shù)10542.65萬元，決算數(shù)11719.12萬元，完成年初預算的111.16%。預決算差異主要原因：2023年度新申請項目經(jīng)費支出增多。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算數(shù)590.62萬元，決算數(shù)591.91萬元，完成年初預算的100.22%。預決算差異主要原因：正常的人員進出導致稍許差異。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算數(shù)513.81萬元，決算數(shù)509.43萬元，完成年初預算的99.15%。預決算差異主要原因：正常的人員進出導致稍許差異。

（四）住房保障支出（類）年初預算數(shù)67.80萬元，決算數(shù)67.75萬元，完成年初預算的99.93%。預決算差異主要原因：正常的人員進出導致稍許差異。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出9142.02萬元，其中：

（一）工資福利支出7787.65萬元，比上年減少623.87萬元，下降7.42%，主要原因：2022年年初進行了上年獎金清算發(fā)放。

（二）商品和服務支出1127.41萬元，比上年增加65.69萬元，增長6.19%，主要原因：本年新申請項目中相關支出增多。

（三）對個人和家庭補助支出212.44萬元，比上年增加87.87萬元，增長70.54%，主要原因：財政上年未將部分經(jīng)費下達至該科目。

（四）資本性支出14.52萬元，比上年減少5.06萬元，下降25.86%，主要原因：帶頭過緊日子，壓減支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)101.82萬元，決算數(shù)72.02萬元，完成全年預算的70.73%；決算數(shù)比上年增加63.20萬元，增長716.91%，其中：

（一）因公出國（境）費全年預算數(shù)80.00萬元，決算數(shù)59.05萬元，完成全年預算的73.81%，主要原因：據(jù)實開展因公出國（境）活動。決算數(shù)比上年增加59.05萬元，主要原因：疫情結(jié)束，因公出國（境）活動恢復。全年安排因公出國（境）團組10個，累計10人次，主要是：陪同省領導開展因公出國（境）活動。

（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)6.00萬元，決算數(shù)1.57萬元，其中：

公務用車購置全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，主要原因：無公務用車購置安排。決算數(shù)與上年持平,主要原因：無公務用車購置安排。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)6.00萬元，決算數(shù)1.57萬元，完成全年預算的26.10%，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮支出。決算數(shù)比上年減少1.49萬元，下降48.68%,主要原因：厲行節(jié)約，壓縮支出。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量3輛。

（三）公務接待費全年預算數(shù)15.82萬元，決算數(shù)11.40萬元，完成全年預算的72.06%，主要原因：厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費支出。決算數(shù)比上年增加5.64萬元,增長97.77%，主要原因：疫情結(jié)束，公務接待活動增多。全年國內(nèi)公務接待43批，累計接待256人次，主要是：相關單位人員來訪。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出1109.64萬元，決算數(shù)比上年增加48.16萬元，增長4.54%，主要原因：疫情結(jié)束，相關公務活動開展，機關運行所需支出增多。

七、政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額1077.74萬元，其中：政府采購貨物支出67.92萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1009.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額181.71萬元，占政府采購支出總額的16.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額77.68萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的42.75%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日，本部門共有車輛3輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于滿足日常公務活動的出行需求。本部門單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目16個全面開展績效自評，共涉及資金   6302.88萬元，占項目支出總額的100%。其中，11個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”，2個項目評價結(jié)果為“良”，1個項目評價結(jié)果為“中”，2個項目評價因為政策原因終止執(zhí)行及涉密不納入評分范圍。

組織對2個項目開展了部門評價，分別為：“免費贈閱江西省人民政府公報經(jīng)費”、“省級政務服務集中辦事大廳運維”。涉及一般公共預算支出781.8萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況看，以上2個項目部門評價得分均達到90分以上，績效評價等級為“優(yōu)”。項目申請和設立符合相關法律法規(guī)，符合省委省政府決策部署要求，與部門職責范圍相符，屬于公共財政支持范圍。項目資金的使用嚴格執(zhí)行國家、省財政關于項目資金管理辦法相關規(guī)定，資金撥付嚴格執(zhí)行我廳相關規(guī)定，審批程序和手續(xù)完整，項目財政預算與實際工作量基本相符。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出15747.5萬元，政府性基金預算支出0萬元，評價結(jié)果為“優(yōu)”。從評價情況看，通過對部門2023年度履職完成情況、履職效果情況及社會滿意度工作情況進行分析，對細化到三級的20個產(chǎn)出指標、9個效果指標、3個滿意度指標完成情況進行自評，我廳2023年整體支出總體運行情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

1.本部門項目績效目標情況

2023年度省財政預算安排我廳16個項目，資金來源共計6302.88萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)45.55萬元，本年財政撥款6257.33萬元。全廳開展績效自評項目支出總額為6302.88萬元，占2023年度項目預算支出總額的100%。

本次納入自評范圍的16個項目為經(jīng)濟和社會發(fā)展類，共涉及廳本級、2個廳屬單位及1個財務掛靠記賬單位：其中廳本級和省政府公報室、省政府研究室項目主要為保障日常工作正常開展的經(jīng)費，如“放管服”改革工作經(jīng)費、省政府內(nèi)網(wǎng)信息化運維、免費贈閱江西省人民政府公報經(jīng)費等；省政務服務中心項目主要用于保障省級政務服務集中辦事大廳運維等。

2.項目自評工作開展情況

（1）制定方案落實主體責任

為切實做好我廳財政預算績效評價工作，確保績效評價工作扎實推進，取得實效，廳預算績效工作領導小組按照2023年預算績效評價工作要求，明確了前期準備、項目自評、整體評價各階段時間安排及工作內(nèi)容，要求各處室及廳屬各單位切實履行部門主體責任，加強對本處室本單位績效自評的組織管理，績效自評客觀、真實，確保數(shù)據(jù)準確、分值科學合理。

（2）以會代培增強績效意識

廳預算績效工作領導小組召開專題會議，組織學習績效工作相關文件，要求各項目單位增強預算績效意識，提高績效評價工作站位和效能。廳機關和二級預算單位財務人員及項目實施人員參加培訓，為開展預算項目績效自評奠定基礎。

（3）探索部門指標體系建設

我廳積極探索部門預算績效管理制度建設，研究制定部門項目指標體系和標準體系，根據(jù)2022年省財政廳對我部門項目指標體系和標準體系指標庫修改情況，由項目單位結(jié)合項目特點，進一步修正指標體系和標準體系。

（4）持之以恒落實過緊日子要求

2020年6月16日，我廳印發(fā)了《帶頭落實過緊日子要求嚴把支出關口提升服務效能十項措施》，提出在壓減公務接待和因公出國（境）、會議培訓、文件印刷、出差調(diào)研、開展節(jié)約型機關創(chuàng)建等方面做到十個“帶頭”。為推動全省政府系統(tǒng)進一步從嚴落實政府過緊日子要求，2021年1月16日，我廳印發(fā)了《關于進一步發(fā)揮示范帶頭作用從嚴落實過緊日子要求的通知》，確?？傮w經(jīng)費支出在上年基礎上再壓減。為推進兩個文件落地見效，修訂完善了公務接待、行政經(jīng)費等五項管理辦法，將厲行節(jié)約反對浪費行為貫穿于公務接待、會議培訓全過程。建立通報制度，每月召開調(diào)度會，及時督促提醒工作人員把過緊日子作為習慣和常態(tài)，辦文辦會辦事精打細算。

（5）強化績效評價結(jié)果應用

完善財政績效管理工作機制，突出問題導向和效果導向，及時向各業(yè)務處室、廳屬預算單位反饋項目支出評價結(jié)果，對項目支出、監(jiān)控運行評價結(jié)果偏離績效目標30%以上的項目，督促限期整改。加強評價結(jié)果應用的剛性約束，切實做到以評促管，按照“創(chuàng)新預算管理方式、更加注重結(jié)果導向、強調(diào)成本效益、硬化責任約束”原則，結(jié)合我廳實際，在編制2024年度部門預算中繼續(xù)實行零基預算，項目預算金額更加符合支出標準及內(nèi)容，個別項目調(diào)減了預算金額。如：課題調(diào)研和智庫項目較上年調(diào)減預算14萬元。

3.綜合評價結(jié)論

此次14個項目自評價（共16個預算項目，其中2個項目不納入總體分析，1個項目因政策原因終止執(zhí)行、1個項目涉密），對照年度總目標，通過對項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度績效指標評價，綜合項目預算執(zhí)行和績效指標值完成情況，自評平均得分92.81分，評分等級“優(yōu)”。

4.績效目標完成情況總體分析

（1）產(chǎn)出指標

2023年度14個預算項目總體執(zhí)行情況良好，較好的完成任務目標。召開“放管服”改革工作電視電話會議、全省政務服務工作會議等3次；完成參事重點課題調(diào)研5次，參與國是論壇等參事系統(tǒng)重大活動7次，重點課題調(diào)研5次、出版文史館刊2期；

保障省政府內(nèi)網(wǎng)及綜合辦公平臺的正常運行率達100%，全年維護硬件、軟件共計48套，系統(tǒng)4個；保障省領導節(jié)假日視頻調(diào)度會議，國辦例行視頻點名會議等共計115次，項目有效保障了省政府領導在節(jié)假日調(diào)度全省政府系統(tǒng)值班情況、接收國務院總值班室視頻點名等；全年專項印刷1159批次文件材料，完成打印設備采購，保質(zhì)保量及時完成，保障辦公正常運轉(zhuǎn)率達到100%；全年印發(fā)了《贛府研參》調(diào)研報告數(shù)24篇，完成了專題調(diào)研報告6篇，全年派出調(diào)研人次121人次，組織政府智庫力量承擔年度重點研究課題10個，重點課題結(jié)題率100%；贈閱公報75.72萬份，發(fā)行24期，贈閱范圍覆蓋率100%，公報“兩微”號訂閱年增長率達到3.54%；省級12345熱線通過電話、微信、微博等多渠道受理企業(yè)群眾述求23.3萬件，及時辦結(jié)了96.64%的述求工單；組織42家省直單位政務服務事項進入中心大廳集中辦理，共受理政務服務事項（線上+線下）271.3萬件，為辦事企業(yè)群眾提供電話咨詢、現(xiàn)場咨詢服務27.57萬人（次），提供延時錯時預約服務4.09萬件（次），提供免費復印服務6.75萬余次。

（2）效益指標

——保障公民知情權、參政權、監(jiān)督權

豐富拓展“五型”政府建設的內(nèi)涵外延，積極依托報紙、電視、網(wǎng)絡、微信等媒體，廣泛宣傳報道“五型”政府建設的做法成效；明晰“五型”政府建設方向路徑，以持續(xù)深化“踐‘五型’、辦實事”活動為抓手，引導各級政府在廣泛調(diào)研、聽取匯總社會各界意見建議，研究提出群眾最急最憂最盼的民生實事集中攻關，不斷提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。在省政府門戶網(wǎng)站創(chuàng)新設立“政府公報”欄目，第一時間發(fā)布政府電子公報，定期制作紙質(zhì)公報精選版，選登企業(yè)與群眾密切關注的信息，方便大眾查閱使用；11個設區(qū)市政府都設立了政府公報，權威刊發(fā)政府文件、重要政策等，并通過各級行政服務大廳免費贈閱，切實保障人民群眾的知情權。

——市縣兩級“一窗”受理率、政務服務事項“一次不跑”或“只跑一次”實現(xiàn)率

我廳積極開展首席數(shù)據(jù)官試點和政務數(shù)據(jù)共享創(chuàng)新應用試點，建立由廳級領導領銜推進“一件事一次辦”工作機制，精選的22項“一件事一次辦”事項已全部上線運行，經(jīng)驗做法得到中央主題教育辦的充分肯定，入選國辦電政辦‘雙十百千’工程典型案例。市縣兩級“一窗”受理率達到100%，政務服務事項“一次不跑”或“只跑一次”實現(xiàn)率100%，改革任務完成及時率達到100%，推進政務服務高質(zhì)量發(fā)展。

——政策措施有效提升政府履職水平

我廳牽頭組織編制《江西省數(shù)字政府建設總體方案》和《江西省數(shù)字政府項目三年行動計劃》，著力打造統(tǒng)一頂層框架、統(tǒng)一數(shù)字基座、統(tǒng)一技術標準、統(tǒng)一共性應用、統(tǒng)一運維監(jiān)管的“五個統(tǒng)一”體系；組織編制《江西省行政許可事項清單（2023年版）》，建成覆蓋省市縣鄉(xiāng)村五級的電子政務外網(wǎng)和省級政務云平臺，改造升級全省一體化政務數(shù)據(jù)平臺，優(yōu)化提升“異地通辦”效能，不斷拓展“一網(wǎng)通辦”，依申請政務服務事項網(wǎng)上可辦率達95%以上，省級政府一體化政務服務能力保持全國前列，各項政策措施有效提升政府履職水平。

——調(diào)查研究成果對決策支撐度

我廳著力提高參謀輔政水平。結(jié)合主題教育大興調(diào)查研究，全年共完成調(diào)研課題43個，其中《吉安市推進工業(yè)企業(yè)“鳳凰涅槃”調(diào)研報告》《加速搶占預制菜發(fā)展新賽道》《修水縣及5個樣本村村級集體經(jīng)濟發(fā)展情況調(diào)研》等多篇調(diào)研文章得到省委和省政府主要領導同志肯定性批示。認真做好政務信息工作，上報政務信息被國務院辦公廳采用31條，獲國務院領導同志批示8條；優(yōu)化改版《每日要情》，提升信息服務質(zhì)量。更加注重發(fā)揮政府參事、文史館員作用，省政府參事全年共完成35篇調(diào)研報告和個人建議，《紅色記憶—革命老區(qū)巡禮·江西篇》在全國第一批進入出版程序，調(diào)查研究成果對各項決策支撐度較高。

5.偏離績效目標的原因分析和改進措施

（1）原因分析

因項目預算編制及項目合同簽訂原因，個別項目執(zhí)行率不高，如調(diào)查研究與智庫建設項目、省級政務服務集中辦事大廳運維項目；前期經(jīng)驗不足，對部分支出的估計不準確，導致編制的預算與實際偏差較大，如省級政務服務集中辦事大廳運維項目中電費支出；部分項目因指標性質(zhì)原因本身難以準確預估完成數(shù)，如新媒體信息化運維項目中“發(fā)布宣傳稿件數(shù)量”、“微信公眾號發(fā)布消息數(shù)量”、“網(wǎng)站更新新聞條數(shù)”，省級12345熱線中心運維項目中“話務量”指標；個別項目因?qū)嶋H工作需要，前期出版物編印方案進行了調(diào)整，且受準印證需要年檢審核、刊印隊伍需重新組建、刊物內(nèi)容需要調(diào)研確定、落實辦刊寄件等原因的影響，雜志未能按計劃出版，故2023年只出版兩期，共印制1600本，政務服務內(nèi)部資料印刷專項中，“全年免費贈閱數(shù)量”、“全年發(fā)行期數(shù)”、“發(fā)行完成時間”指標未達標。

（2）改進措施

①進一步加強預算資金管理，著力提高預算執(zhí)行率

一是提高項目預算編制的精準性。在制定工作要點和具體活動安排時，對擬開展的各項工作進行認真謀劃和評估，參照近幾年項目支出規(guī)模，合理申報資金預算，確保資金計劃適量精細。二是逐年消化項目支出結(jié)轉(zhuǎn)金額。省政府研究室2023年調(diào)查研究與智庫建設項目，采取以后年度逐步把歷年項目支出累計結(jié)轉(zhuǎn)列入年初預算，逐步消化。

②進一步強化績效目標管理，合理設置年度目標值

績效指標選定后，應參考相關歷史數(shù)據(jù)行業(yè)標準、計劃標準等，科學設定指標值。指標值的設定要在考慮可實現(xiàn)性的基礎上，盡量從嚴、從高設定，以充分發(fā)揮績效目標對預算編制執(zhí)行的引導約束和控制作用。“發(fā)布宣傳稿件數(shù)量”、“微信公眾號發(fā)布消息數(shù)量”、“網(wǎng)站更新新聞條數(shù)”、“話務量”可參照歷年完成情況合理設置年度目標，同時，省級12345熱線中心運維項目話務量也將加大對其他熱線的歸并力度以及加大對12345熱線的宣傳力度，以增加企業(yè)群眾的來電量。

③進一步加快項目實施進度，轉(zhuǎn)變政府采購期限

對于金額較大的合同，盡可能按照自然年度來簽訂，避免合同跨年導致部分費用需留到下一年度支付，影響預算執(zhí)行率。為確保《政務服務管理》按照預期編印方案完成任務，省政務中心將加強隊伍建設，保持刊印隊伍穩(wěn)定性；制定詳細的出版計劃，明確各期雜志的選稿、調(diào)研、出版時間線；經(jīng)常性的對出版計劃執(zhí)行情況進行分析，對偏離計劃的情況提出解決辦法。同時規(guī)范辦刊寄件流程，確保印刷完后可以將出版物郵寄到位。

6.績效自評結(jié)果應用情況

根據(jù)“預算績效管理模式和財政零基預算”的要求，我廳將繼續(xù)縱深推進評價結(jié)果應用，建立長效機制，把項目績效評價結(jié)果作為下一年度安排部門預算和考核處室（單位）工作績效目標的重要依據(jù)，進一步優(yōu)化財政資源配置。在編制2024年度部門預算中繼續(xù)實行零基預算，根據(jù)項目當年實施情況，增減項目預算，實現(xiàn)預算和績效管理一體化，確保預算績效管理工作取得實效。

建立績效評價結(jié)果報告和公開制度，將項目支出績效自評結(jié)果予以公布，接受干部職工的監(jiān)督，增強財政資金使用透明度。發(fā)揮績效評價對財政資金的跟蹤問效作用和決策信息反饋作用。

本部門“參事文史業(yè)務經(jīng)費”、“值班信息化運維” 項目支出績效自評結(jié)果如下：

（三）部門評價項目績效評價情況。

“免費贈閱江西省人民政府公報經(jīng)費”項目部門評價報告見第五部分附件。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出的基本支出。

（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構(gòu)事務（款）參事事務（項）：反映用于政府參事事務方面的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險費的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險費的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。

三、相關專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附件

2023年度“免費贈閱江西省人民政府公報經(jīng)費”

項目部門績效評價報告

為深入貫徹落實《中共中央關于全面實施預算績效管理的實施意見》《中共江西省委 江西省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》精神，根據(jù)《江西省財政廳關于省直部門開展單位自評及部門評價工作的通知》（贛財績〔2022〕1號）文件要求，提高資金使用效益和政策實施效果，我廳選擇了江西省人民政府公報室（以下簡稱公報室）“免費贈閱江西省人民政府公報項目”組織實施了2023年度省級預算項目支出部門績效評價，現(xiàn)將部門評價績效報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況

1.項目背景、主要內(nèi)容及實施情況

依據(jù)國辦發(fā)〔2018〕22號和贛府廳字〔2018〕71號文件，政府公報是刊登行政法規(guī)和規(guī)章標準文本的法定載體，是政府機關發(fā)布政令的權威渠道，是政務公開的重要平臺。在推進政務公開、加強政務服務、促進依法行政、密切黨和政府同人民群眾聯(lián)系等方面發(fā)揮著重要作用。

《江西省人民政府公報》（以下簡稱《公報》）始終堅持“傳達政令、宣傳政策、指導工作、服務社會”的辦刊宗旨，集中、準確地刊載江西省人民政府公布的行政規(guī)章和命令等文件；江西省人民政府批準的有關機構(gòu)調(diào)整、行政區(qū)劃變動和人事任免的決定；江西省人民政府各部門發(fā)布的重要規(guī)范性文件等。《公報》采取免費贈閱方式，贈閱范圍覆蓋全省各級黨委、政府及其職能部門和事業(yè)單位、大專院校、大中型企業(yè)，以及檔案館、公共圖書館、政務（行政）服務大廳等政府信息公開查閱場所和公共服務場所，社區(qū)、村（居）委會等基層單位，法院、檢察院等司法機關和省人大代表、政協(xié)委員等?！豆珗蟆窞锳4開本，半月刊，全年24期。2023年度免費贈閱《公報》項目申請預算時，各項支出都有指定用途和具體預算，設定了年度績效目標。項目實施過程中，開展了績效運行監(jiān)控，確保項目規(guī)范實施，資金使用安全，完成項目年度績效目標。

2.資金投入和使用情況

江西省人民政府公報室貫徹省委省政府過緊日子的要求，2023年度公報室免費贈閱江西省人民政府公報項目年初預算為300萬元，全年實際到位300萬元，資金到位率為100%。截至2023年12月31日，項目全年實際支出299.37萬元，預算執(zhí)行率為99.79%。

2023年度免費贈閱江西省人民政府公報項目的管理和使用，公報室嚴格執(zhí)行省財政專項資金的相關規(guī)定和《江西省人民政府公報室財務管理制度》，嚴格控制項目資金的使用范圍和標準，會計資料披露信息真實、及時、清晰、完整，項目資金使用規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、虛列、挪用等違規(guī)情況。

（二）項目績效目標

1.總體目標

通過政務公開，引導人民群眾有序政治參與，不斷增強黨和政府的公信力和執(zhí)行力，增進人民群眾對黨和政府工作的信任和支持。優(yōu)化發(fā)行方式，提高公報時效性。辦好政府公報電子版，建立公報數(shù)據(jù)庫，提升服務效果。

2.年度階段性目標

2023年預期贈閱公報76.08萬份，發(fā)行24期，贈閱范圍覆蓋全省各級黨委、政府及其職能部門和事業(yè)單位、大專院校、大中型企業(yè)，以及檔案館、公共圖書館、政務（行政）服務大廳等政府信息公開查閱場所和公共服務場所，社區(qū)、村（居）委會等基層單位，法院、檢察院等司法機關和省人大代表、政協(xié)委員等；建立公報數(shù)據(jù)庫，完善政府公報電子版。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

按照“創(chuàng)新預算管理方式、更加注重結(jié)果導向、強調(diào)成本效益、硬化責任約束”原則，公報室加快構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”及“有評估、有目標、有監(jiān)控、有評價、有應用”預算績效管理體系，強化單位的預算績效主體責任和績效意識，提高了資金使用效益。

實施2023年度免費贈閱江西省人民政府公報項目績效部門評價工作，是為加強財政支出管理，考核評價項目的預期目標是否實現(xiàn)，項目是否可持續(xù)運行，分析存在的問題，改進項目管理措施，以提高部門績效管理水平。

部門項目評價的對象和范圍：對江西省人民政府公報室2023年度免費贈閱江西省人民政府公報項目的資金活動和管理活動投入、產(chǎn)出的全過程進行完整、準確的評價。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法和標準

1.績效評價遵循以下基本原則

（1）規(guī)范性原則。嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學可行性的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

（2）客觀性原則。符合真實、客觀、公正的要求，在項目評估中尊重客觀規(guī)律，深入調(diào)查研究，不帶主觀隨意性，講究科學性。

（3）績效相關原則。針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行評價，評價結(jié)果應當清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。

2.績效評價指標體系

根據(jù)2023年度免費贈閱江西省人民政府公報項目的績效目標，按照省財政廳印發(fā)的《項目支出績效評價指標體系框架》，設定項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度5個一級指標，一級指標下設項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本、社會效益、滿意度11個二級指標，二級指標又下設24個三級指標。項目績效評價指標體系涵蓋了2023年度免費贈閱江西省人民政府公報項目的預算執(zhí)行、項目產(chǎn)出、產(chǎn)出效果和滿意度指標等內(nèi)容。（詳見免費贈閱江西省人民政府公報項目績效評價指標體系及評分表）。

3.評價方法和標準

評價方法主要采用成本效益法、比較分析法，將實際結(jié)果與預期目標結(jié)果進行比較，并以案卷研究、現(xiàn)場核驗、滿意度調(diào)查等形式開展績效評價。

績效評價標準是衡量項目財政支出績效目標完成程度的尺度，項目部門評價主要采用了計劃標準，在評價中，綜合考慮了相關的專業(yè)政策、預算管理、項目管理和財務管理等制度規(guī)定。

（三）績效評價工作過程

為保證預算項目績效評價客觀、公正，廳績效評價工作領導小組在項目自評的基礎上，選擇廳屬二級預算單位省政府公報室免費贈閱江西省人民政府公報項目進行部門項目預算績效評價，設定了項目績效評價指標體系。通過案卷研究、現(xiàn)場調(diào)研和財務核查，對項目支出的合規(guī)性、真實性予以審核，并查看了檔案資料，對業(yè)務管理的有效性、質(zhì)量可控性等進行審核，對項目實施情況進行評價打分，形成評價結(jié)論。評價結(jié)果作為部門安排預算、完善政策和改進管理的重要依據(jù)。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

（一）綜合評價情況

通過免費贈閱江西省人民政府公報項目部門績效評價，廳績效評價工作領導小組認為項目立項規(guī)范可行，資金落實得到保障，內(nèi)控制度健全，執(zhí)行也比較到位。通過對項目產(chǎn)出、效益、滿意度績效指標評價，綜合項目預算執(zhí)行和績效指標值完成情況，2023年度免費贈閱江西省人民政府公報項目部門績效評價得分97.53分，績效評價等級為“優(yōu)秀”。

（二）評分結(jié)論

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況（指標分值20分，部門評價得分19分）

1.項目立項（指標分值8分，部門評價得分8分）

依據(jù)國辦發(fā)〔2018〕22號文和贛府廳字〔2018〕71號文，《公報》始終堅持“傳達政令、宣傳政策、指導工作、服務社會”的辦刊宗旨。項目的立項符合全省國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關政策，與單位職能職責相符，單位預算項目1個，不存在與相關單位及單位內(nèi)部相關項目重復的情況。

2.績效目標（指標分值6分，部門評價得分5分）

根據(jù)項目實際工作內(nèi)容，設置了績效目標，產(chǎn)出效益和效果基本符合正常的業(yè)績水平。按照項目績效目標，細化分解為24個三級指標，指標清晰明確，產(chǎn)出指標采用定量考核，決策、過程、效益指標采用定性考核。但個別指標設置不夠合理，如成本指標中“預算執(zhí)行率（%）”指標與項目執(zhí)行率重復，不應再設置該項成本指標，扣1分。

3.資金投入（指標分值6分，部門評價得分6分）

項目預算編制經(jīng)過了科學論證，預算額度依據(jù)往年支出情況進行了測算，公報印刷費、郵寄費依據(jù)市場價，《公報》單份成本4元，年免費贈閱76.08萬份，加上其他項目支出，2023年度項目預算300萬元，項目經(jīng)費依據(jù)預計贈閱的數(shù)量和所需要的單位成本測算，預算確定的項目資金量與工作任務相匹配，項目預算編制科學、資金分配合理。

（二）項目過程情況（指標分值20分，部門評價得分19.99分）

1.資金管理（指標分值12分，部門評價得分11.99分）

項目年度預算300萬元，實際到位300萬元，資金到位率100%。全年實際支出299.37萬元，項目預算執(zhí)行率99.79%，按執(zhí)行進度得3.99分，扣0.01分。

項目資金的使用嚴格執(zhí)行項目預算編制及單位財務管理制度的規(guī)定，資金撥付嚴格執(zhí)行省政府辦公廳及公報室等相關規(guī)定，審批程序和手續(xù)完整，項目支出用途與預算相符，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、虛列、挪用等違紀問題。

2.組織實施（指標分值8分，部門評價得分8分）

為了保證項目資金規(guī)范使用，公報室制定了《財務管理制度》和相關業(yè)務管理制度等，管理辦法合法、合規(guī)、完整，在日常項目管理中得到了較好的執(zhí)行。項目實施的人員條件，信息支撐落實到位，保障項目順利實施，年度項目無調(diào)整事項。

（三）項目產(chǎn)出情況（指標分值40分，部門評價得分40分）

1.產(chǎn)出數(shù)量（指標分值15分，部門評價得分15分）

（1）《公報》全年贈閱量。2023年1月至12月共計免費贈閱75.72萬本，小于等于年初預算76.08萬本，指標完成率100%。

（2）《公報》出版期數(shù)。截至2023年12月底，《公報》全年已印刷發(fā)行24期，實際完成率100%。

（3）開展調(diào)研督查次數(shù)。到設區(qū)市縣進行《公報》發(fā)行情況的調(diào)研督查共2次，調(diào)研政府公報的編輯出版、網(wǎng)絡平臺運行和免費贈閱等工作，實際完成率100%。

2.產(chǎn)出質(zhì)量（指標分值10分，部門評價得分10分）

（1）公報“兩微一端”發(fā)布質(zhì)量合格率。發(fā)行無差錯，合格率100%。

（2）《公報》質(zhì)量合格率。在保證質(zhì)量問題上，公報室以零差錯率為目標，實行三級把關，在編、審、校的每一個環(huán)節(jié)，都層層把關，責任到人，精心細致，一絲不茍，不存在編校差錯率高、編校質(zhì)量低問題，確保了公報的出版質(zhì)量，做到了全年每期無差錯，沒有在國家新聞出版署及各?。▍^(qū)、市）新聞出版行政部門進行的編校質(zhì)量檢查、報刊審讀中有被任何通報的情況，合格率100%。

3.產(chǎn)出時效（指標分值8分，部門評價得分8分）

（1）公報“兩微一端”更新及時率。在紙質(zhì)公報發(fā)行的基礎上，及時、準確、有序地完成“兩微一端”的日常發(fā)布，在擴大推送內(nèi)容選取范圍上下功夫，在保持每個工作日推送和每次推送條數(shù)上做文章，在固定推送時間確保推送效果上嚴格把關，爭取有效擴大公報電子版受眾面，在點滴工作中堅定不移踐行綠色發(fā)展理念，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2023年1月-12月通過微信公眾號發(fā)布政務信息，做到了每個工作日及時更新推送，更新及時率100%。

（2）《公報》投遞及時率。郵局收到《公報》后3日內(nèi)投遞到位，公報投遞及時率達到100%。

4.產(chǎn)出成本（指標分值7分，部門評價得分7分）

（1）單本《公報》成本。根據(jù)印刷合同書，印刷單價2元/本；根據(jù)郵政服務合同，郵寄單價1.74元/本。合計單價3.74元/本，每份小于4元，實際未超預算。

（2）預算執(zhí)行率（%）。項目年度預算300萬元，全年實際支出299.37萬元，項目預算執(zhí)行率99.79%，未超預算。

（四）實施效益情況（指標分值10分，部門評價得分8.54分）

1.社會效益（指標分值10分，部門評價得分8.54分）

（1）公報新媒體訂閱增長率

公報室負責《公報》電子媒體的運維工作。至2023年12月底公報的微信公眾號訂閱人數(shù)93895人,1月至12月新增粉絲3063人；微博號粉絲人數(shù)20089人，1月至12月新增粉絲835人。至12月底兩微號合計訂閱人數(shù)113984人，對比1月初訂閱數(shù)110086人，合計新增訂閱率達3.54%，未完全達到目標值，扣1.46分。

（2）《公報》贈閱覆蓋范圍率

贈閱范圍覆蓋各設區(qū)市、縣（市、區(qū)）、全國人大代表、省人大代表、省政協(xié)委員、省直單位、國務院辦公廳及兄弟省份，以及國家檔案館、中國國家圖書館、中國版本圖書館、省新聞出版（版權）局、省政府領導、省政府辦公廳黨組成員及各處室，各設區(qū)市、縣（市、區(qū)）政務服務大廳、檔案館、圖書館等政府信息公開查閱場所和公共服務場所，各縣（市、區(qū)）鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)（居委會）、村委會、便民服務中心、農(nóng)家書屋、文化站等基層單位，《公報》贈閱覆蓋范圍率達到100%。

（五）滿意度指標（指標分值10分，部門評價得分10分）

為做好免費贈閱江西省人民政府公報項目績效評價工作，以了解項目有關部門公職人員、社會公眾對本項目的反映、建議，以進一步做好新時代政府公報工作，更好服務經(jīng)濟社會發(fā)展，此次調(diào)查采用問卷法，通過向有關部門公職人員、社會公眾發(fā)放30份調(diào)查問卷，其中《公報》讀者20份，受贈單位10份，滿意度均達到96%。

五、成功經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）成功經(jīng)驗及做法

2023年公報室緊緊圍繞省委、省政府中心工作，以“傳達政令、宣傳政策、指導工作、服務社會”為宗旨，立足本職，優(yōu)化服務，認真履行預算項目資金績效管理的責任主體，進一步提升項目“三化”水平。

1.以政治為統(tǒng)領，高度重視意識形態(tài)工作

作為政府政務公開部門，公報室始終把意識形態(tài)工作放到極其重要的位置，認真學習領會習近平總書記關于意識形態(tài)工作的重要論述，切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央決策部署上來，始終胸懷“兩個大局”，對“國之大者”心中有數(shù)，清醒認識、準確把握面臨的復雜形勢，積極做好輿論引導工作，嚴格政府公報內(nèi)容及網(wǎng)站信息內(nèi)容管理，強化對報送發(fā)布信息的審查把關。

2.以規(guī)范流程為中心，全面提升工作質(zhì)量和效率

針對新形勢新要求，公報室全體工作人員強化服務意識、責任意識，堅持精益求精，確保公報編輯發(fā)行零錯誤、零延誤、零失誤。一方面，加強日常業(yè)務督導，提高工作實效。公報室嚴格執(zhí)行《江西省人民政府公報工作職責與操作規(guī)程》，在編審方面落實“三審三?！敝贫?；繼續(xù)實行文件跟蹤記錄制度，確保文件“應登盡登”；省政府公報室針對政府公報網(wǎng)頁運行中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不穩(wěn)定、頁面異常外鏈、頁面logo需要調(diào)整等問題，積極協(xié)調(diào)省信息中心和南昌維網(wǎng)數(shù)字傳媒有限公司相關人員進行完善和整改；按照國家新聞出版署關于印發(fā)《報紙期刊質(zhì)量管理規(guī)定》的通知要求，持續(xù)規(guī)范期刊編排格式，確保期刊出版的質(zhì)量和水平。另一方面，加強溝通指導，提升業(yè)務質(zhì)量。對11個設區(qū)市政府公報日常繳送情況和政府公報網(wǎng)頁運行情況進行監(jiān)測，針對發(fā)現(xiàn)的問題，及時利用微信和電話進行交流指導。對宜春市、九江市等政府公報辦刊情況進行了調(diào)研，主要采取面對面互動交流，便民贈閱點多點查看，問卷調(diào)查現(xiàn)場填寫等方式，了解和掌握各設區(qū)市政府公報辦刊現(xiàn)狀，對發(fā)現(xiàn)的問題做到立行立改，對不能當場整改的也明確整改期限，從《公報》問卷調(diào)查結(jié)果來看，群眾滿意度較高。

（二）存在問題及原因分析

個別指標設置不夠合理，如成本指標中“預算執(zhí)行率（%）”指標與項目執(zhí)行率重復，不應再設置該項成本指標；個別指標未完成，如社會效益指標“公報新媒體訂閱增長率”目標值“≥5%”，實際完成“3.54%”。

主要原因：目前群眾了解政策的渠道多元化，關注信息更個性化，而公報室新媒體內(nèi)容缺乏個性化內(nèi)容，導致訂閱新媒體訂閱增長率未達成。

六、相關建議

建議省政府公報室進一步優(yōu)化績效指標設置，提高預算績效管理水平，因成本指標中“預算執(zhí)行率（%）”指標與項目執(zhí)行率重復，不應再設置該項成本指標，建議刪除；社會效益指標“公報新媒體訂閱增長率”建議修改目標值，根據(jù)市場行情及近三年增長率情況重新設定。